Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 47/05 ze dne 3.10.2002
						
		Návrh na navýšení rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2002		
						
		Příjmy  rozpočtu města				
kap	odbor	 	položka	 	Celkem	
 	 	 	 	 	 	
02	 55	st. dotace na nezbytné prvotní  náklady  související s povodní	4111	 	100 000	
 	 	 	 	 	 	
10	28	  daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	1111	 	50 000	
 	 	  daň z příjmů právnických osob	1121	 	250 000	
02	 	  poplatek za komunální odpad	1337	 	270 000	
10	28	  správní poplatky	1311	 	40 000	
 	 	 	 	 	 	
10	16	dary na odstraňování povodňových škod	2321	 	30 000	
 	 	navýšení příjmů z dividend a dalších příjmů z kapitálového majetku	 	 	 	
 	 	celkem již přijaté dividendy	 	89 139	 	
 	 	očekávaný příjem z dividend	 	92 178	 	
10	57	Celkem	2142	 	181 317	
 	 	 	 	 	 	
 	 	odprodej akcií	 	 	 	
 	 	Česká spořitelna , a.s. (doplatek za již odprodané akcie)	 	67 788	 	
 	 	Pragonet, a.s.	 	220 482	 	
 	 	První městská banka, a.s.  (odprodej minoritních akcií)	 	33 323	 	
 	 	První městská banka, a.s. ( další předpoklad odprodeje akcií)	 	10 000	 	
 	 	prodej akcií PMB České pojišťovně, a.s.	 	514 000	 	
10	57	Celkem	4131	 	845 593	
 	 	 	 	 	 	
10	57	postoupení pohledávek HMP na společnost Gutmann Praha	2324	 	140 250	
 	 	 	 	 	 	
 	 	celkem navýšení příjmů	 	 	1 907 160	

		V ý d a j e				
						
Kap.	 	 	Běžné	Kapitálové	Celkem	
 	 	 	 	 	 	
O1	 	Rozvoj obce	-5 000	190 954	185 954	
O2	 	Městská infrastruktura	315 000	30 000	345 000	
O3	 	Doprava	164 709	-39 440	125 269	
O4	 	Školství, mládež a samospráva	-15 000	53 300	38 300	
O5	 	Zdravotnictví a sociální oblast	10 000	30 800	40 800	
O6	 	Kultura,  sport  a cestovní ruch	0	-17 500	-17 500	
O7	 	Bezpečnost	0	0	0	
O8	 	Hospodářství	18 887	-11 904	6 983	
O9	 	Vnitřní správa	215 000	15 500	230 500	
1O	 	Pokladní správa	30 000	0	30 000	
1O	 	Pokladní správa – nerozdělená rezerva	921 854	0	921 854	
 	 	C e l k e m   v ý d a j e	1 655 450	251 710	1 907 160	

V ý d a j e				
					
Běžné	 	 	 	v tis. Kč	
Kap.	 	Snížení	Zvýšení	Celkem	
 	 	 	 	 	
O1	Rozvoj obce	-5 000	0	-5 000	
O2	Městská infrastruktura	0	315 000	315 000	
O3	Doprava	0	164 709	164 709	
O4	Školství, mládež a samospráva	-15 000	0	-15 000	
O5	Zdravotnictví a sociální oblast	0	10 000	10 000	
O6	Kultura,  sport  a cestovní ruch	0	0	0	
O7	Bezpečnost	0	0	0	
O8	Hospodářství	0	18 887	18 887	
O9	Vnitřní správa	0	215 000	215 000	
1O	Pokladní správa	-50 000	80 000	30 000	
1O	Pokladní správa – nerozdělená rezerva	0	921 854	921 854	
 	C e l k e m   v ý d a j e	-70 000	1 725 450	1 655 450	

Kapitálové	 	 	 	
Kap.	 	Snížení	Zvýšení	Celkem	
 	 	 	 	 	
O1	Rozvoj obce	-87 281	278 235	190 954	
O2	Městská infrastruktura	0	30 000	30 000	
O3	Doprava	-197 439	157 999	-39 440	
O4	Školství, mládež a samospráva	0	53 300	53 300	
O5	Zdravotnictví a sociální oblast	0	30 800	30 800	
O6	Kultura,  sport  a cestovní ruch	-17 500	0	-17 500	
O7	Bezpečnost	-63 800	63 800	0	
O8	Hospodářství	-11 904	 0	-11 904	
O9	Vnitřní správa	0	15 500	15 500	
1O	Pokladní správa	0	0	0	
1O	Pokladní správa – nerozdělená rezerva	 0	 0	 0	
 	C e l k e m   v ý d a j e	-377 924	629 634	251 710	

Celkem	 	 	 	
Kap.	 	Snížení	Zvýšení	Celkem	
 	 		 	 	
O1	Rozvoj obce	-92 281	278 235	185 954	
O2	Městská infrastruktura	0	345 000	345 000	
O3	Doprava	-197 439	322 708	125 269	
O4	Školství, mládež a samospráva	-15 000	53 300	38 300	
O5	Zdravotnictví a sociální oblast	0	40 800	40 800	
O6	Kultura,  sport  a cestovní ruch	-17 500	0	-17 500	
O7	Bezpečnost	-63 800	63 800	0	
O8	Hospodářství	-11 904	18 887	6 983	
O9	Vnitřní správa	0	230 500	230 500	
1O	Pokladní správa	-50 000	80 000	30 000	
1O	Pokladní správa – nerozdělená rezerva	0	921 854	921 854	
 	C e l k e m   v ý d a j e	-447 924	2 355 084	1 907 160	

Návrh na úpravu rozpočtu v r. 2002 

KAPITOLA  0121
 
                                                                                                                                           / tis.Kč /	
číslo a název				   schválený	 aktuální 	 návrh	           poslední
stavby					    rozpočet	rozpočet            úpravy	           upravený
					    r..2002	 r.2002	             rozpočtu          rozpočet	

Kapitálové výdaje

0121 - 3612				  

9191	Černý Most II / 4.st.		  304 000	304 000              88 000         392 000

9267	Vysočany 1.st.		    90 000	  90 000	   15 000         105 000

9181	N. Butovice 20.st.		  135 500	  78 000	   22 000         100 000

0215	Byty Uhříněves			0	  56 500	     7 000	 63 500

0130	Tylova čtvrť-pl. hotelu	    	     76 500	113 900	   50 000         163 900

0122	Černý Most II / 5.st.		  105 000	196 900              56 000         252 900

0165	Byty Ďáblice			            0                   0	     5 000	   5 000

0095	Ďáblice, Ďáblická		     27 461	  25 461         	 - 17 761	   7 700

0197	Polabská - byty		    32 000	  32 000	    -9 220	 22 780
        		
0123	Byty D. Počernice		    11 268	  23 600	       235           23 835

0121 – 3633

0114	TV Stodůlky			      8 000	    8 000	   -7 000 	   1 000

0115	TV Zelený pruh		    75 213	  75 213	 -24 000	 51 213

0132	TV Točná			    17 000	  17 000	 -16 500	     500

3082	TV Radotín			    60 000	110 000	  35 000          145 000

9534	TV Nové Butovice		    13 000	  13 000	 -12 800	     200
									190 954

0121 – 3639

Neinvestiční příspěvek IROP	   13 830	13 985		-5 000		8 985	

Celkem navýšení						         185 954		

K o m e n t á ř
k návrhu úpravy rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2002 v kap. 0121

Č. Most II/4. st.										
Vysočany i. stavba	
N. Butovice 20.	
Byty Uhříněves	
Tylova čtvrť		
ČM II/5. stavba	
Jednou z hlavních priorit města je v současné době řešení oblasti bydlení. Návrh na zvýšení rozpočtu u výše uvedených staveb umožní urychlení výstavby bytových objektů a staveb tak, aby byly co nejdříve k dispozici nové byty, jako náhrada za zničené povodní.

Byty Ďáblice
Stavba malometrážních bytů je připravena k realizaci a v současné době probíhá OVS na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení je do konce 10/2002. Tato stavba je prospěšná ke zmírnění následků po povodních v 08/2002.

Ďáblice-Ďáblická
Polabská-byty
	Stavby jsou dokončeny-zbývající finanční prostředky se navrhují převést na shora uvedené stavby.

Byty Dolní Počernice
Stavba je dokončena a zkolaudována. Požadované navýšení o 235 tis Kč. je potřebné k dofinancování stavby.

TV Zelený Pruh
Etapy 0001, 0002-Kanalizace, jsou dokončeny. Etapa 0003-rekonstrukce komunikace: pro dokončení etapy v roce 2002 postačuje objem 51 213 tis. Kč,  zbývající finanční prostředky se navrhují převést na shora uvedené stavby. Etapa 0004 nebude zahájena.

TV Točná
Stavba nebude v roce 2002 zahájena.

TV Nové Butovice
V roce 2002 bude zpracována aktualizace původní dokumentace, práce na pozastavené stavbě budou obnoveny v roce 2003.

Neinvestiční příspěvek IROP
	Objem roku 2002 se navrhuje snížit o 5 mil. Kč.

Návrh na úpravu rozpočtu v r. 2002 

KAPITOLA  0221
 
                                                                                                                                           / tis.Kč /	
číslo a název				   schválený	aktuální 	návrh	           poslední
stavby					   rozpočet	rozpočet           úpravy	           upravený
					   r..2002		            rozpočtu          rozpočet	

Kapitálové výdaje

0221 - 2310				  

9644	Zdvoj.VŘ Jesenice-
-Kopanina II. stavba		  30 000	30 000             +21 000          51 000

0221 - 3633

0138	TV Kunratice			 20 522,7	66 772,6	  +9 000         75 772,6

Celkem navýšení								 +30 000

Běžné výdaje

Odbor infrastruktury města
Orj 0255 – Od Pa 3729 – rezerva na 

náklady spojené s odstraňováním následků povodní,			 315 000
 svoz a ukládání povodňového komunálního odpadu

CELKEM NAVÝŠENÍ 							 345 000

K o m e n t á ř
k návrhu úpravy rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2002 v kap. 0221

Zdvoj.VŘ Jesenice-Kopanina II. stavba
	Jedná se o liniovou , finančně náročnou stavbu, jejíž lhůta výstavby se neúměrně prodlužovala nedostatečným rozpočtem v jednotlivých letech výstavby. Tímto docházelo i k navyšování ceny díla. Stavba je nyní před dokončením a její kolaudace se předpokládá v 11/ 2002. Některé objekty této stavby byly postiženy povodněmi – armaturní objekty na obou březích Vltavy a přilehlé nedokončené části trubního vedení. Úplným dokončením stavby bude do budoucna těmto negativním jevům zabráněno. Navýšený rozpočet tuto stavbu v plném rozsahu dofinancuje.  

TV Kunratice
	Tato stavba je spolufinancována z rozpočtu SFŽP a termín dokončení realizace je v roce 2002. Podmínkou čerpání dotace je předepsaný tok financí z rozpočtu HMP. Tato stavba probíhá dle předpokladu, včetně termínu dokončení a požadované navýšení rozpočtu je nutné na dodržení smluvních podmínek se SFŽP.

Nároky v kap. 03 (06) na úpravu rozpočtu v r. 2002 z titulu povodní

1) Běžné výdaje - zvýšení 

TSK-RO (ORJ 0330):
celkem 97 559,4 tis. Kč, z toho:	
§2212, pol.5171 – opravy  a údržba  41 889,4 tis. Kč
§2219 – ostatní fin. výdaje		  4 322 tis. Kč
§2229, pol. 5179 – čištění a zeleň	51 348 tis. Kč
Jedná se pouze o nejnutnější finanční prostředky na odstranění havárií v letošním roce. Částka je proti původně vyčísleným nákladům zhruba o 100 000 tis. Kč nižší díky úsporám v důsledku zastavení plánované běžné údržby a oprav, případně omezení rozsahu již zahájených oprav.

ROPID (ORJ 0330):
výdaje PID z rozpočtu HMP celkem 15 800 tis. Kč, z toho:
1) §2221, pol.5213 PID-BUS		 		12 100 tis. Kč
- v tom: ztráta na tržbách				  2 800 tis. Kč
		  zvýšené náklady		 		  9 300 tis. Kč
2) §2242, pol.5193 PID-ČD (ztráta na tržbách)	  3 700 tis. Kč
Úhrada zvýšených nákladů ČD v částce 15 200 tis. Kč za zajištění základní dopravní obslužnosti (kyvadlová doprava) je nárokována ze SR ČR (ÚZ 98159 – ČD). Pokud nedojde k jejich pokrytí z prostředků státu, bude celkový požadavek na rozpočet HMP včetně PID -BUS činit                   31 000 tis. Kč.
Zvýšené náklady autobusových dopravců i ČD vyplývají ze zajištění náhradní dopravy za poškozené tratě metra a ze změny organizace autobusové, tramvajové dopravy a železniční dopravy na území HMP. Příčinou vyšší ztráty na tržbách je kromě přijatých tarifních opatření v době záplav i pokles turistického ruchu. 		

ÚDI (ORJ 0330):
§2299, pol.5331 - neinvestiční příspěvek 49,6 tis. Kč
- vyklízecí práce v archivu v pronajatých prostorách od PIS v Praze 8

DP, a.s. (ORJ 0342):
§2221, pol. 5213 -  provozní dotace 51 300 tis. Kč
- úhrada zvýšených ztrát na tržbách z jízdného – pokud DP tuto částku v r. 2002 nedostane, pokryje ji z kontokorentního úvěru, ale o tuto částku pak bude navýšen požadavek na provozní dotaci z rozpočtu HMP v r. 2003

OMI (ORJ 0321) nepožaduje navýšení BV z titulu povodní  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navýšení BV v kap. 03 z rozpočtu HMP na r. 2002 celkem 		164 709 tis. Kč
ÚZ 98159 – ČD (ZDO) - požadavek na úhradu ze SR ČR		  15 200 tis. Kč
Celkové požadované navýšení BV v kap. 03 bez ohledu na zdroje	179 909 tis. Kč 

2) Kapitálové výdaje (v tis. Kč): 

V souladu s rozhodnutím přesunout maximálně možné finanční zdroje z plánovaných komunikačních staveb a oprav v prospěch akcí vyvolaných povodněmi došlo k omezení rozsahu vybraných již zahájených staveb a dále k nezahájení některých plánovaných akcí. Tímto dochází k úsporám plánovaných finančních zdrojů ve prospěch akcí zaměřených na odstranění škod po povodni.

TSK (ORJ 0330)

Snížení (úspora)
č.4346 Cyklistické stezky   § 2299				 8 700    
č.6046 Příprava staveb					 1 638
z toho na:  Kamýcká – soubor staveb § 2212 …………..   288
	Kolbenova   § 2212 ………………………...    570
	Moskevká – Bohdalec   § 2212 …………….    180
	Kamýcká – Internacionální ………………..     100
	Michalská – revitalizace § 2212 ………….       500

č.4348 Záchytná parkoviště § 2212 				 8 000
č.3223 Rašínovo nábřeží   § 2212 				30 000
 
Snížení TSK celkem  (kap. 03) 				48 338

TSK (ORJ 0630)
Snížení v kap. 06 
č.6294  Karlův most  §2212 					17 500  
                                                                                                    
Snížení TSK celkem (kap.03, 06) 				65 838

OMI MHMP (ORJ  0321) § 2212 
Snížení
č. 0027 Štěrboholská rad. 2. st    				   2 945            
č. 0051 Protihluková opatření na dok. stavbách 		   7 000
č. 0065 Strahovský tunel, 2.st.				 46 000 	  
č. 4663	 MÚK PPO – Liberecká				 17 500	  	
č. 4664	 MÚK PPO – Beranových				   8 000	  
č. 9524 Strahov. tunel, 3.st.					 67 656	

Snížení OMI celkem (kap.03) 				149 101
Snížení celkem ( kap. 03					197 439                       
Snížení celkem (kap. 03, 06)					214 939 

TSK (ORJ 0330) § 2212
Zvýšení
č. 0000 Radlická –odtahové parkoviště			    2 000
č. 6494 Vysočanská radiála					       218
č. 6492  Přátelství – Podléská (okružní křižovatka)		    1 520
č. 5997 Tunel Letná (jižní portál)				    5 160

Zvýšení TSK celkem (kap. 03)				    8 898

OMI MHMP (ORJ  0321) § 2212
Zvýšení
č. 0075 Zlíchov-Radlická					121 101
č. 0148	 MÚK Beranových-Výstaviště			    8 000
č. 9514 KOMOKO						  20 000

Zvýšení OMI celkem (kap.03)				149 101

Zvýšení celkem (kap. 03)					157 999

DP HMP,a.s. (ORJ  0342)

Dle sdělení DP HMP,a.s. vykazuje možné přesuny finančních prostředků pouze u akcí hrazených  z vlastních zdrojů (z odpisů)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkové snížení (úspora) kapitálových výdajů v kap. 03	        39 440

K o m e n t á ř
k návrhu úpravy rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2002 v kap. 0321

Štěrboholská radiála 2. stavba
	Stavba je dokončena a je v provozu od roku 2000. Podle současného stavu se očekává v roce 2002 realizace výkupů pozemků v maximální výši 2 000 tis. Kč (majetkoprávní problémy) a proto se navrhuje snížení rozpočtu roku 2002 o částku 2 945 tis. Kč

Protihluková opatření na dok. stavbách
	Návrh rozpočtu na rok 2002 ve výši 15 mil. Kč vycházel z odhadu potřeby realizace protihlukových opatření pro lokality podél ulice Radlické a 2. etapu v lokalitách podél Jižní spojky v Praze 4 a 10. 
	Výběrové řízení na zhotovitele stavby v lokalitě Radlická bylo pro neúplnost všech předložených nabídek zrušeno, bude se opakovat po upřesnění projektových podkladů a vlastní realizace proběhne až v roce 2003. 
	Rozpočet stavby pro rok 2002 je proto možno   snížit o  7.000 tis. Kč.

Strahovský tunel 2.stavba
 	Příprava stavby byla zpomalena následkem složitého zajišťování majetkoprávních podkladů, nedořešených koordinačních vazeb s připravovanými navazujícími dopravními stavbami a v důsledku toho opožděným předáním projektové dokumentace stavby. 
	V roce 2002 nebude stavba zahájena a rozpočet stavby pro rok 2002 je proto možno   snížit o  46.000 tis. Kč

 Zlíchov – Radlická
Jedná se o jednu z rozhodujících staveb městského okruhu, řešících dopravní situaci v oblasti Prahy 5, která bude samostatně zprovozněna k 28.10.2002. Toto vyžaduje téměř úplné dokončení naprosté většiny objektů stavby. 
Stavba doznala z objektivních důvodů v průběhu realizace řadu věcných změn, jmenovitě výrazného rozšíření provozních souborů technologie (řízení dopravy i technického zabezpečení), které vedly ke zvýšení investičních nákladů.
Pro zajištění financování nezbytného rozsahu prací pro zprovoznění stavby je proto nutné zvýšení rozpočtu r. 2002 minimálně o 121 101 tis. Kč.

MÚK Beranových – Výstaviště
	Urychlení stavby ve vazbě na provoz “Výstaviště Letňany” vyžaduje zvýšit rozpočet stavby na rok 2002 o  8.000 tis. Kč.

MÚK PPO – Liberecká
	Vlastní zdroje jsou určeny na výkupy pozemků, které není možno v současné době realizovat v plném rozsahu (max. rozsah 2 500 tis. Kč) a proto je možné snížit rozpočet stavby o 17 500 tis. Kč.

MÚK PPO – Beranových
	V souvislosti s upřesněním rozsahu záborů pozemků potřebných pro stavbu a s vyjasněním vlastnických vztahů k trvale zabíraným pozemkům došlo k omezení výkupů pozemků a tím i ke snížení nákladů hrazených z rozpočtu HMP v roce 2002 na celkovou částku 2.000 tis. Kč a rozpočet stavby pro rok 2002 je proto možno   snížit o  8.000 tis. Kč. Vlastní realizace stavby je financována z prostředků SFDI.

Strahovský tunel, 3.stavba
     Realizace 2.části 4.etapy (centrální řízení dopravy v tzv.oblasti 3  - Praha 5 a část Prahy 6) a zahájení  5.etapy (stoka “M” a východní most přes ul.Plzeňská) se zdrželo (projednání DSP, stavební řízení, podklady pro výzvu a cenovou nabídku zhotovitele). Z uvedených důvodů je navrženo snížení rozpočtu na rok 2002 o 67 656 tis.Kč.

KOMOKO
     Jedná se o rozestavěnou stavbu, která nebyla zařazena do schváleného rozpočtu na rok 2002. Navýšení rozpočtu o 20 000 tis. Kč představuje úhradu nákladů na dokumentaci etapy 012 a DUR Šífařská a na pokračování stavebních prací dle uzavřených smluv v minimálním rozsahu.

                                                                                    

Návrh na úpravu rozpočtu v r. 2002 

KAPITOLA  0421

                                                                                                                                            / tis.Kč /	
číslo a název				   schválený	aktuální 	návrh		poslední
stavby					   rozpočet	rozpočet           úpravy		upravený
					   r..2002		            rozpočtu	rozpočet

Kapitálové výdaje

0421 - 3113				  

5536   Dubeč-ZŠ Starodubečská    20 000	 38 200         +17 000         55 200

0162	ZŠ Polesná-Újezd n.Lesy	   10 000	 30 000         +21 300         51 300	

Celkem navýšení							38 300

Snížení rozpočtu na rok 2002 v kapitole 0474

OdPa
6409 - odpisové plány						-   5 000 tis. Kč
3299 – provozní náklady škol					- 10 000 tis. Kč
							__________________________
							     Celkem      - 15 000 tis. Kč

Zvýšení investičního příspěvku na vrub snížených běžných výdajů v kap. 0465 v roce 2002

OdPa	Pol.
3121	6351	Gymnasium Pernerova, Praha 8
		Odstr.škod a rek.zatopených prostor, kuchyně a vým.stanice 	7 000 tis. Kč

3122	6351	VOŠ ekon.a OA Kollárova, Praha 8
		Odstr.škod a rek.zatopených prostor a výměníkové stanice 	1 250 tis. Kč

3122	6351	VOŠ a SPŠ dopr. Masná, Praha 1
		Odstr.škod a rek.zatopených prostor plyn.kotelny a el.instalace 	1 000 tis. Kč

3123	6351	SOU zeměd. Velká Chuchle, Praha 5
		Odstr.škod a rek.zatopených prostor					2 850 tis. Kč

3114	6351	Speciální školy Za Invalidovnou, Praha 8
		Odstr.škod a rek.zatopených prostor, vč. vytápění objektu		  750 tis. Kč

3122	6351	VOŠ a SPŠ elektro Na  Příkopě, Praha 1, pracoviště Peckova 2, P 8
		Odstr.škod a rek.zatopené výměníkové stanice			  750 tis. Kč

3122      6351      SZŠ Alšovo nábř., Praha 1              
                           Odstr. škod a rek. zatopené kotelny 				1 400 tis. Kč
                                                                                                                  ___________________
  
                                                                                                            Celkem       15 000 tis. Kč

K o m e n t á ř
k návrhu úpravy rozpočtu kapitálových výdajů OMI MHMP na rok 2002 v kap. 0421

Dubeč-ZŠ Starodubečská    

	Stavba, obsahující rekonstrukci stávající budovy a přístavbu, byla v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem Průmstav, a.s. dokončena ke 30.08.2002. K dofinancování stavby a vyrovnání závazků hl.m. Prahy je nutné navýšit rozpočet o 17 000 tis. Kč.

ZŠ Polesná – Újezd nad Lesy

	MF ČR uvolnilo dotaci ze státního rozpočtu v roce 2002 ve výši 20 000 tis. Kč.  Současně vydalo pro hl.m. Prahu “Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce”, kde je uveden jako maximální termín dokončení 12/2002. Splnění tohoto termínu, který je pro příjemce dotace ze SR – hl.m. Prahu závazný, vyžaduje navýšit rozpočet kapitálových výdajů OMI MHMP v roce 2002 o částku 21 300 tis. Kč.

Komentář k navýšení v kap. 0474

Ze školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou bylo povodní zasaženo 35 objektů a předběžně byly škody vyčísleny na 138,38 mil Kč. Detailní zpráva byla předložena k jednání ZHMP dne 19.9.2002.

Ve smyslu úkolů, navržených ve zprávě pro ZHMP byl prověřen rozpočet kapitoly 04 na rok 2002 s cílem vyčlenění potřebných finančních prostředků.

V tomto směru je navržena restrukturalizace rozpočtu roku 2002 v kapitole 0474 – snížení o         15 mil. Kč,   z toho v OdPa 6409 - odpisy o 5 mil. Kč a v OdPa 3299  - provozní náklady škol
o 10 mil Kč.

Takto získané finanční prostředky v objemu 15 mil Kč jsou navrženy k přesunu do kapitoly 0465 a v I.etapě jsou navrženy jako investiční příspěvek pro školská zařízení nejvíce postižená povodní dle přílohy k usnesení, pro realizaci potřebných stavebních prací.

Dále je navrhováno v důsledku zatopení stávající MŠ zahájení výstavby nové MŠ Velká Chuchle. V současné době potřebné 2 000 tis.Kč jsou navrhovány na vrub kap. 10 –neúčelová rezerva.

Návrh na úpravu kapitoly 05 v roce 2002 

Investiční náklady							v tis. Kč

číslo a název                                           platný                         návrh                     poslední
stavby                                                     rozpočet                     úpravy                   upravený
                                                                r. 2002                       rozpočtu                 rozpočet 

KAPITOLA 0521
0521 – 4314:
0189   DPS Zbraslav                                      662                       + 30 000                 30 662

KAPITOLA 0504
ÚSP Terezín                          
 - 2x pračka, 1x sušič prádla                            0                          +     800                      800

Neinvestiční náklady

KAPITOLA 0504

Městské centrum  sociálních služeb a pomoci
§ 4345                                                       38 704                         + 1 500                 40 204

Nákup služeb, pol. 5169, § 3539                4 000                         + 2 900                   6 900

ÚSP Palata, § 4311                                   16 737                         + 3 000                 19 737

ÚSP Terezín, § 4311                                24 547                          + 2 600                 27 147     

CELKEM NAVÝŠENÍ					40 800

KOMENTÁŘ

KAPITOLA 0521

DPS Zbraslav

Stavba bude zahájena v roce 2002 v návaznosti na opatření hl. města Prahy – urychlení přípravy bytových lokalit a výstavby DPS k řešení ubytování Pražanů postižených ničivou povodní. DPS budou využity přechodně pro občany hl. m. Prahy (nikoliv pouze pro seniory). 

KAPITOLA 0504

ÚSP Terezín – investiční náklady

ÚSP Terezín nutně potřebují navýšení investičního příspěvku ve výši 800 tis.Kč na výměnu           2 praček a  žehliče z důvodu zatopení prádelny ústavu. Podle odborné firmy náklady na opravy přesáhnou cca 90% ceny nového zařízení.

Neinvestiční náklady

Městské centrum sociálních služeb a pomoci

Po  loňském požáru  Domova integrované péče  ve Šromově ul., Praha 9 probíhá rekonstrukce tohoto objektu s plánovanou kolaudací na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Vznikne tak kapacita cca 55 bytových jednotek (garsonek) s možností přechodného  ubytování rodin s dětmi ze zátopových oblastí do vyřešení jejich bytové situace. Na vybavení bytů nejnutnějším nábytkem žádá organizace navýšení neinvestičního příspěvku o částku 1 500 tis.Kč.

ORJ 0504, pol. 5169, § 3539 Nákup služeb

Podle Vyhlášky č. 224/2002 Sb., o rozsahu činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění jež nabyla účinnosti dne 1.7.2002,  hradí stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci náklady na činnosti uvedené ve vyhlášce. Ty které vznikly zdravotnickým zařízením v době od 1.1.2001 do 15.6.2002 má uhradit okresní úřad zpětně. Z tohoto důvodu je třeba navýšit pol. Nákup služeb ve výši 2 900 tis.Kč. 

Ústav sociální péče Palata -Domov pro zrakově postižené

V měsíci říjnu proběhne kolaudace a předání dostavby Palaty (sekce “B”). Jedná se o 10 pokojů a budou zde ubytováni obyvatelé, jejichž byty byly postiženy povodněmi.  Na vybavení interieru a na zvýšené provozní náklady žádá organizace navýšení neinvestičního příspěvku o částku  3 000 tis.Kč.

Ústav sociální péče Terezín

Navýšení neinvestičního příspěvku z důvodu zatopení ústavu – zvýšení spotřeby energií na vysoušení objektu (el. energie, nafta), úklid objektu (vyšší spotřeba vody), vybavení  oddělení č. 1 pro 23 imobilních klientů a šatní skříňky pro 125 zaměstnanců, navýšení  mzdových prostředků na zajištění pokrytí služeb, přesčasů – o částku 2 600 tis.Kč.

Kapitola 07						
							
					             / v tis. Kč /		
ORJ	OdPa	položka	ORG	snížení	zvýšení		
0708	5511	6122	6546	30 000	 		
0721	5511	6121	6089	33 800	 		
0708	5521	6122	6690	 	18 000		
0708	5521	6122	4730	 	11 000		
0708	5521	6122	5754	 	12 200		
0749	5311	6121	0007	 	22 600		
celkem	x	x	x	63 800	63 800		

Komentář 

	V důsledku srpnových povodní na území hl. m. Prahy došlo v kapitole 07 – bezpečnost k přehodnocení priorit čerpání kapitálových finančních prostředků přidělených ve schváleném rozpočtu na rok 2002. 

	Radě hlavního města Prahy se navrhuje k odsouhlasení převedení částky 30 mil. Kč z kap. 0708  č. akce 6546 z důvodu odvolání účastníka výběrového řízení proti rozhodnutí komise pro hodnocení nabídek o vyloučení ze soutěže a z toho důvodu nereálnosti uzavření smlouvy o dílo na dodání 3 ks základních zásahových požárních automobilů -  cisternových automobilových stříkaček od vybraného dodavatele (došlo ke zrušení soutěže o veřejnou zakázku) v určeném termínu. Nová veřejná obchodní soutěž nebude vzhledem ke změně priorit vzniklých po povodních uskutečněna. Dále se navrhuje převod částky 33,8 mil. Kč z kap. 0721 č. akce 6089 - hasičská stanice Radotín.  Celkem se jedná o převedení částky  63,8 mil. Kč. 

	Radě HMP se navrhuje k odsouhlasení následující využití této částky : 

Na rozšíření infrastruktury Městského rádiového systému je určena částka 18 mil. Kč. Zkušenosti  krizového řízení v době povodní, a to zejména v Jihočeském kraji ukazují, že telekomunikační služby operátorů veřejných  telekomunikačních sítí nejsou v době krizových situací spolehlivé.  V tomto ohledu je výhodné pro Hl. m. Prahu, že vybudovala základ  - infrastrukturu nezávislého telekomunikačního prostředí – Městský radiový systém HMP ( MRS). Pro zvýšení jeho kapacity a spolehlivé využitelnosti orgány krizového řízení   hl. m. Prahy za mimořádných událostí a krizových situací se navrhuje využít – zařadit do systému 5 základnových stanic (site) budovaných firmou Motorola na základě požadavku Ministerstva zahraničí na dobu konání summitu NATO. Na základě prvotního jednání by bylo možné odkoupit tyto site za cca 50 % jejich běžné pořizovací ceny, tj. za cca 18 mil. Kč.
Tím by došlo k podstatnému zvýšení kapacity systému. Zároveň tento systém bude trvale využíván pro každodenní potřeby MP HMP, DP HMP, TSK a pod. – nejde tedy o zakonzervovaný systém využívaný pouze za krizových situací a mimořádných událostí. 

	Na výstavbu elektronických sirén je určena částka 11,0 mil. Kč.                                  
Na základě zkušeností z letošních povodní lze konstatovat, že Autonomní systém varování obyvatelstva hl. m. Prahy splnil účel svého zřízení, to je byl schopen varovat a informoval občany hl. m. Prahy v ohrožených prostorech i za situace, kdy byly přerušeny dodávky el. energie z centrálních zdrojů. Pro zlepšení jeho další využitelnosti pro potřeby Krizového štábu hl. m. Prahy v případě opakování obdobných situací je nutné zvýšit počet aktivních prvků – elektronických sirén s ohledem na zkušenosti ze srpnových povodní pro:
- zlepšení srozumitelnosti pokynů vydávaných občanům v souvislé městské zástavbě,
- rozšíření území hl.  m. Prahy z hlediska ohrožení záplavovou vlnou.
	Na základě výše uvedeného se navrhuje rozšířit síť elektronických sirén o dalších cca 28 kusů ovládaných z Operačního střediska Krizového štábu  hl.  m. Prahy.

	 Na výstavbu Městského kamerového systému je určena částka 12,2 mil. Kč. Na základě zkušeností z povodní v srpnu 2002 je potřebné urychlit koncepční záměry plánované v roce 2003 a 2004, které předpokládaly zvýšení odolnosti Městského kamerového systému HMP. Jedná se zejména o změnu průběhu  komunikačních přenosů ( přenos - monitorovací pracoviště Obvodních ředitelství PČR a MP HMP na jejich řídící pracoviště v hl. m. Praze). To technicky představuje změnu průběhu komunikačních okruhů např. s vyloučením aktivních prvků závislých na dodávkách el. energie z centrálních zdrojů tak, aby byly méně narušitelné vlivem obdobných mimořádných událostí jako jsou povodně a dalších vyžadujících odstavení dodávek el. energie.

Pro odstranění následků povodně v Útulku pro opuštěná zvířata Správy služeb MP HMP je určena částka 22,6 mil. Kč. Jedná se o demolici zničených objektů a následnou výstavbu provozního objektu areálu útulku. Součástí této budovy bude prádelna, příprava krmiv, pavilon koček a sociální zázemí pro personál útulku. Na výše popsané práce, včetně zpracování projektové dokumentace bude určena částka cca 17 mil. Kč. Dalších 5,6 mil. Kč bude činit částka na opravu ostatních poškozených objektů a technického zázemí útulku, do kterého náleží i čistírna odpadních vod.

Navrhovaná úprava rozpočtu kapitálových výdajů bude provedena v rámci kapitoly 07 – bezpečnost bez nároku na navýšení přidělených prostředků.

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2002 v souvislosti se škodami v důsledku povodní			

Kapitálové výdaje - kapitola 08				
					v tis.Kč	
č. odb.	organizace	rozpočt. skladba	akce	schvál. rozpočet	návrh upraveného	
 	 	 	 	na rok 2002	rozpočtu	
 	 	 	 	 	 	
23	OSM	3639- Komun. služby a územní rozvoj  j.n.	4994 - Sovovy mlýny	3 694	23 694	
23	OSM	3612- Bytové hospodářství	6549- Bytové objekty (regenerace)	85 785	63 881	
23	0SM	3612- Bytové hospodářství	6548- Bytové objekty (mimo regeneraci)	40 569	30 569	
 	 	 	celkem	130 048	118 144	
						
předpokládaná úspora			11 904	

Běžné výdaje - kapitola 08				
					v tis.Kč	
č. odb.	organizace	rozpočt. skladba	akce	schvál. rozpočet	návrh upraveného	
 	 	 	 	na rok 2002	rozpočtu	
 	 	 	 	 	 	
58	OOA	3631 - Veřejné osvětlení	veřejné osvětlení - Eltodo	298 000	316 887	
 	 	 	celkem	298 000	316 887	
						
požadované navýšení			18 887	

	Vzhledem k tomu, že došlo v současné době k upřesnění celkového odhadu škod způsobených povodní ze stran ELTODA – CITELUM s.r.o. Z časových důvodů a vzhledem k nepřístupnosti některých oblastí Prahy nebylo možné částku přesně specifikovat. Jedná se především o škody způsobené na zařízeních VO v Těšnovském tunelu, Karlíně, Radotíně a na Strakonické ulici. V současné době není ještě znám rozsah škod na zařízeních VO ve Stromovce, vzhledem k nepřístupnosti této oblasti.

Návrh na úpravu rozpočtu v r. 2002 

KAPITOLA  09
 
                                                                                                                              / tis.Kč/

název akce									návrh úpravy 

Běžné výdaje

Orj 0992 – OdPa 6171 
Městská knihovna- oprava střešní krytiny					 15 000

Důvodem pro tento požadavek je havarijní stav pálené prejzové střešní krytiny na této budově. Před několika týdny došlo k pádu prejzové kůrky na frekventovaný chodník na Mariánském náměstí, následnou prohlídkou  krytiny bylo zjištěno pokročilé celoplošné narušení prejzových částí krytiny zastřešení objektu. Havarijní stav krytiny byl potvrzen znaleckým posudkem, podle kterého je nezbytné provést generální opravu zastřešení objektu. Jedná se především o konstrukce tesařské, klempířské, obnovu tvrdé krytiny, demontáž a montáž nových hromosvodů a ostatní práce.

Rezerva ke krytí přímých nákladů povodní pro MČ – OdPa 6171	200 000
		
Rezerva je určená na úhradu přímých nákladů vzniklých povodní. Způsob úhrady schválila Rada HMP obecně usnesením č. 1446 dne 17.9.2002. Bude však specifikován následným materiálem.

Kapitálové výdaje

MČ Čakovice – výstavba úřadu MČ					 15 500
Usnesením rady HMP č. 1421 z 21.11.2000 a Zastupitelstva HMP č. 24/37 bylo odsouhlaseno odkoupení objektu čp. 52, pozemku parc.č. 1013 a parc. č.1023/2 v k.ú. Čakovice, ve vlastnictví fy Pecinovský Computers Praha, za cenu dohodou Kč 672.458,-. Objekt se nachází v bezprostředním sousedství budovy úřadu MČ a po jeho rekonstrukci se počítá,že bude jednak využíván MÚ MČ a dále v zázemí bude zbudováno středisko služeb pro seniory.Požadovaná částka 15 500 tis. Kč bude dále použita i na zbudování výměníkové stanice. Objekt je zhruba od roku 1993 nevyužívaný a postupně byl zcela zdevastován. 

CELKEM NAVÝŠENÍ							230 500

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2002 v kapitole 10 - Pokladní správa

v tis. Kč

Běžné výdaje

ORJ 1016 – OdPa 6409

uvolněno z neúčelové rezervy na likvidaci povodňových škod

 - nákup vysoušečů (usn. RHMP č. 1300 ze dne 27.8.) 
30 000

 - fin.spoluúčast HMP na povodních (usn. RHMP č. 1324 ze dne 27.8.)
20 000

 - fin.spoluúčast HMP na povodních (usn. RHMP č. 1347 ze dne 3.9.)
15 000

 - fin.spoluúčast HMP na povodních (usn. RHMP č. 1482 ze dne 17.9.)
15 000

CELKEM navýšení k doplnění rezervy
80 000

uvolnění rezervy pro RHMP /záruka Kalivoda/
- 50 000

CELKEM NAVÝŠENÍ
30 000

	
Neúčelová rezerva vykazuje k 18.9.2002 zůstatek 169 955 tis. Kč. Z této rezervy bylo průběžně uvolněno na likvidaci povodňových škod 80 000 tis. Kč. Při restrukturalizaci výdajů bylo nutné upravit běžné výdaje v rámci kapitoly. Dosud nečerpaná zůstává rezerva vytvořená pro RHMP za účelem poskytnutí bankovní záruky za společnost Kalivoda a.s.

Nerozdělená rezerva										        921 854