Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 47/05 ze dne 3.10.2002
								
Návrh úpravy rozpočtu hospodářské (zdaňované) činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2002 v souvislosti se škodami v důsledku povodní	

				 	 		v tis. Kč	
Oblast hodnocení	Původní	Předpokl.	Původní	Předpokládané	Původní 	Předpokládaný	Poznámka	
 	výnosy	nové 	náklady	nové 	hospodářský 	nový	 	
 	 	výnosy	 	náklady	výsledek	hospodářský	 	
 	 		 	 	 	výsledek	 	
Správa bytových 	 	 	 	 	 	 	 	
objektů dle firem	 	 	 	 	 	 	 	
ACTON	24 706	26 696	21 921	27 421	2 785	-725	 	
Realing 92	47 278	52 163	44 681	41 681	2 597	10 482	 	
VAS	33 940	35 050	31 802	31 802	2 138	3 248	 	
CENTRA	81 631	83 824	53 180	54 840	28 451	28 984	 	
První společná	17 700	19 751	9 695	9 695	8 005	10 056	 	
Praž. vod. a kanal.	382	382	382	382	0	0	 	
Liga servis-byt.obj. 	63 719	86 186	52 155	52 155	11 564	34 031	 	
spr.byt. obj.celkem	269 356	304 052	213 816	217 976	55 540	86 076	 	
Správa nebyt.obj. a	 	 	 	 	 	 	 	
staveb dle firem	 	 	 	 	 	 	 	
Solid	114 579	107 725	99 225	107 225	15 354	500	 	
Liga servis-nebyt.obj.	40 866	40 373	67 334	78 766	-26 468	-38 393	 	
Liga servis-Strahov	925	2 439	8 961	8 961	-8 036	-6 522	 	
Liga servis-školníci	0	82	0	0	0	82	 	
Levy a Company	6 000	6 000	2 400	2 400	3 600	3 600	 	
Trade Centre  	130 590	145 217	39 472	39 872	91 118	105 345	 	
Agentura B+BA	851	851	248	248	603	603	 	
Mechanik	1 300	1 300	398	1 398	902	-98	 	
J.i.P.	919	901	395	3 895	524	-2 994	 	
Burza CP	11 409	11 409	600	600	10 809	10 809	 	
Buršík	256	256	70	70	186	186	 	
Abramsonová J.	786	1 520	1 166	1 166	-380	354	 	
LUMA 	2 300	1 800	6 998	8 998	-4 698	-7 198	areál Pobřežní-	
 	 	 	 	 	 	 	příp. demolice	
Neptun Plus 	2 345	1 287	3 834	3 834	-1 489	-2 547	 	
ACTON  (Štěrboholy)	4 071	3 832	1 510	1 510	2 561	2 322	 	
TSK	130 000	130 000	17 643	17 643	112 357	112 357	 	
spr.nebyt. objektů	447 197	454 992	250 254	276 586	196 943	178 406	 	
a staveb celkem	 	 	 	 	 	 	 	
PVS	1 249 740	1 249 740	447 230	447 230	802 510	802 510	 	
Historické obj. škol	2 795	2 795	0	0	2 795	2 795	 	
Technická zařízení	2 000	2 000	10 000	10 000	-8 000	-8 000	 	
Movitý majetek	500	500	500	500	0	0	 	
Kolektory Praha	0	3 600	0	3 600	0	0	 	

								
							v tis. Kč	
Oblast hodnocení	Výnosy	Předpokl.	Původní	Předpokládané	Původní 	Předpokládaný	Poznámka	
 	 	nové 	náklady	nové 	hospodářský 	nový	 	
 	 	výnosy	 	náklady	výsledek	hospodářský	 	
 	 		 	 	 	výsledek	 	
Pronájmy objektů OOA	 	 	 	 	 	 	 	
(bez pronáj. škol)	203 100	235 100	61 116	133 290	141 984	101 810	 	
Pronájmy pozemků OOA	112 750	101 150	47 351	102 351	65 399	-1 201	 	
Prodej nemovitostí OOA	 	 	 	 	 	 	 	
(objektů + pozemků)	210 000	210 000	19 500	19 500	190 500	190 500	 	
Správa portfolia CP	40 150	40 150	21 621	21 621	 	 	 	
Výnosy z ostatní 	 	 	 	 	 	 	 	
hospodář. činnosti	72 000	72 000	32 000	32 000	40 000	40 000	 	
Prodej bytových	 	 	 	 	 	 	 	
domů	63 000	63 000	600	600	62 400	62 400	 	
Hosp. činnost OHS	18 200	18 200	1 800	1 800	16 400	16 400	 	
Hosp. činnost OMI	1 500	1 500	10	10	1 490	1 490	 	
Hosp. činnost 	 	 	 	 	 	 	 	
archivu HMP	500	500	180	180	320	320	 	
Odpisy HIM u komerč.	 	 	 	 	 	 	 	
využ. objektů	0	0	1 051 500	1 051 500	-1 051 500	-1 051 500	 	
Odpisy nedobytných	 	 	 	 	 	 	 	
pohledávek	0	0	35 700	35 700	-35 700	-35 700	 	
Uplatnění zůstat. cen	 	 	 	 	 	 	 	
při prodejích HIM	0	0	63 500	63 500	-63 500	-63 500	 	
Rezerva	0	0	35 844	38 844	-35 844	-38 844	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
Daň z příjmů MČ	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	 	
CELKEM hospo-	 	 	 	 	 	 	 	
dářská činnost	2 892 788	2 959 279	2 292 522	2 456 788	600 266	502 491	 	

Komentář  k hospodářské činnosti

	Zpracovaný návrh úpravy rozpočtu hospodářské činnosti představuje oproti původnímu rozpočtu rozdíl v navýšení výnosů (valorizace nájemného u bytů, zálohové krytí z pojistné smlouvy areálu Výstaviště Praha, a naopak snížení výnosů u vypovězených nájemních smluv z důvodu povodní) ve výši 66 491 tis. a navýšení nákladů celkem o .164 266 tis.Kč což v souhrnu představuje u HČ snížení hospodářského výsledku z  Kč 600.266 tis.(po provedených úpravách) na 502 491 tis. Kč.

Do nákladů rozpočtu hospodářské činnosti byly nově zařazeny částky na opravy objektů postižených povodněmi, které je z předběžného vyčíslení a charakteru možno realizovat ještě do konce roku 2002. V návrhu byly odečteny i dosud nezapočaté akce oprav příp. běžné údržby, které jednotlivé správcovské firmy mohou na realizaci nutných oprav uvolnit.