Příloha č. 1 důvodové zprávy k tisku 8988

Náklady na komplexní systém nakládání s komunálním odpadem a jeho správu (tis.Kč)	

Varianta B1

Položka	příjmy	náklady 	rozdíl 	
	předpoklad	odpad	poštovné
upomínky	202
zaměstnanců	v běžném roce	v 1. roce	
příjmy při 
plné úhradě
	
589 000	
720 410	
0	
68 863	
- 200 273	
- 222 493	
příjmy bez 
10 % neplatičů
	
530 100	
720 410	
 13 600	
68 863	
- 272 773	
- 294 993	
příjmy bez
20 % neplatičů
	
471 200	
720 410	
 15 600	
68 863	
- 333 673	
- 355 893	

Varianta B3

Položka	příjmy	náklady 	rozdíl 	
	předpoklad	odpad	poštovné
upomínky	147
zaměstnanců	v běžném roce	v 1. roce	
příjmy bez osvobozených osob	
417 000	
720 410	
0	
50 289
	
- 353 699	
- 369 869	
příjmy bez osvobozených osob
a 10 % neplatičů	
375 300	
720 410	
  9 700	
50 289	
- 405 099	
- 421 269	
příjmy bez osvobozených osob
a 20 % neplatičů	
333 600	
720 410	
11 200	
50 289	
- 448 299	
- 464 469	

Pozn: „Rozdíl“ představuje předpokládané příjmy snížené o dotaci systému z rozpočtu města k zajištění provozu a o provozní náklady na straně města spojené se správou poplatku. 
„Rozdíl v 1. roce“ zahrnuje i jednorázové pořizovací náklady na vybavení výpočetní technikou a vybavení kanceláří. 
Výše poplatku je uvažována 500 Kč / osobu a rok.

Komentář – statistické a technicko-ekonomické údaje

počet obyvatel Prahy celkem (var.B1)		1 178 000	
skupiny obyvatelstva navrhované na osvobození:		
počet obyvatel Prahy do 18 let		207 000	
počet obyvatel Prahy nad 70 let		137 000	
celkový počet osob bez osvobozených osob (var.B3)		834 000	

Náklady	rozpočet 2001	předpoklad 2002 	
Zajištění nakládání s odpady		navýšený o 4 % inflace	
směsný odpad	530 780 250	552 011 460	
tříděný odpad	95 181 304	98 988 556	
velkoobjemový odpad	33 028 800	34 349 952	
vedení agendy u PS a.s.	10 511 550	10 932 012	
nebezpečný odpad mobilní a stabilní sběr, lékárny	12 059 588	12 541 972	
nebezpečný odpad - monočlánky + lednice	2 879 968	5 759 937	
sběrné dvory	5 602 381	5 826 476	
Náklady celkem	690 043 842	720 410 365	

Náklady na vytvoření pracovních míst v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v souvislosti se zavedením poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

1. Pracovní místa na odboru OIM:

Položka	Varianta B1
(120 pracovníků)	Varianta B3
(85 pracovníků)	
vybavení kanceláří nábytkem	7 200 000	5 100 000	
vybavení počítači	6 000 000	4 250 000	
jednorázové náklady celkem	13 200 000	9 350 000	
pronájem kanceláří	800 000	566 667	
mzdové náklady vč. pojistného	38 130 773	27 009 298	
ostatní režijní náklady	800 000	566 667	
roční personální náklady 	39 730 773	28 142 631	
náklady celkem v 1. roce	52 930 773	37 492 631	

Název položky:	projednáno s odborem:	Náklady Kč/osoba	
jednorázové náklady			
materiálové vybavení	OHS MHMP	60 000	
vybavení výpočetní technikou	INF MHMP	50 000	
			
roční náklady			
pronájem kanceláří	OHS MHMP	6 667	
ceny energií	OHS MHMP	6 667	
mzdové náklady	PER MHMP	272 544	
náklady na písemný styk	Odhad OIM MHMP	16	
vč. poštovného na neplatiče			

Mzdové náklady OIM: Platové zařazení je provedeno dle zákona č. 253/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvýšeném o 25 % a to následovně: 75 % zaměstnanců ve třídě 7 a 25 % zaměstnanců ve třídě 8 podle činností, 15 let praxe, osobní ohodnocení ve výši 30 %, odměny ve výši 20 %. Ve mzdových nákladech je zahrnuto i sociální a zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem.

2. Pracovní místa na odboru DPC:

Položka	Varianta B1
(82 pracovníků)	Varianta B3
(62 pracovníků)	
vybavení kanceláří nábytkem	4 920 000	3 720 000	
vybavení počítači	4 100 000	3 100 000	
jednorázové náklady celkem	9 020 000	6 820 000	
pronájem kanceláří	546 667	413 333	
mzdové náklady vč. pojistného	28 038 964	21 320 193	
ostatní režijní náklady	546 667	413 333	
roční personální náklady 	29 132 298	22 146 859	
náklady celkem v 1. roce	38 152 298	28 966 859	

Náklady na písemný styk vč. poštovného	projednáno s odborem:	Náklady tis. Kč	
  I. fáze: vyměření (20% z 1,178 mil.obyv.)	DPC MHMP	9 000	
  II. fáze: vymáhání		2 600	

Mzdové náklady DPC: Platové zařazení je provedeno dle zákona č. 253/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvýšeném o 25 % a to následovně: zaměstnanci ve třídě 8, 15 let praxe, osobní ohodnocení ve výši 30 %, odměny ve výši 20 %. Ve mzdových nákladech je zahrnuto i sociální a zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem.

Celkové náklady na zajištění správy a vymáhání poplatku:

Položka	Varianta B1
(202 pracovníků)	Varianta B3
(147 pracovníků)	
jednorázové náklady celkem	22 220 000	16 170 000	
roční personální náklady 	68 863 071	50 289 490	
náklady na upomínky a vymáhání	15 600 000	11 200 000	
náklady celkem v 1. roce	106 683 071	77 659 490