III. Městské části hl. m. Prahy

1. Úvod

Hospodaření městských částí hl.m.Prahy skončilo k 31.12.2006 přebytkem ve výši  584 253,8 tis.Kč.  Ve vztahu k upravenému rozpočtu na rok 2006  dosáhla úspora hospodaření  částky 2 273 603,9 tis.Kč a souvisí zejména s nedočerpáním plánovaných výdajů (o 2 128 480,1 tis.Kč), a to jak běžných (o 840 627,5 tis.Kč), tak kapitálových (o 1 287 852,6 tis.Kč), Celkové dosažené příjmy jsou oproti RU překročeny o 145 123,8 tis.Kč (plnění na 101,3  %).

Podrobnější přehled základních ukazatelů charakterizujících dosažené výsledky hospodaření v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem a skutečností loňského roku je zachycen v následující tabulce:

						v tis. Kč		
 	Skut. k 31.12.2005	RS 2006	RU 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění k RU	Úspora hosp. skut. - RU  	Skutečnost 06-05	
 	 	1	2	3	4	5	6	
Příjmy	10 464 794,0	9 300 469,6	11 451 104,8	11 596 228,6	101,27	145 123,8	1 131 434,6	
 	 	 	 	 	 	 	 	
z toho: daňové	1 274 018,2	1 117 269,3	1 158 674,5	1 326 754,6	114,51	168 080,1	52 736,4	
           nedaňové	194 763,0	278 185,1	323 560,6	301 485,0	93,18	-22 075,6	106 722,0	
           kapitálové	14 744,2	1 086,0	14 302,1	26 597,2	185,97	12 295,1	11 853,0	
           přijaté dotace	8 981 268,6	7 903 929,2	9 954 567,6	9 941 391,8	99,87	-13 175,8	960 123,2	
 	 	 	 	 	 	 	 	
Výdaje	9 710 060,4	10 701 156,9	13 140 454,9	11 011 974,8	83,80	-2 128 480,1	1 301 914,4	
 	 	 	 	 		 	 	
z toho: běžné	6 539 541,9	7 113 047,2	7 917 528,9	7 076 901,4	89,38	-840 627,5	537 359,5	
            kapitálové	3 170 518,5	3 588 109,7	5 222 926,0	3 935 073,4	75,34	-1 287 852,6	764 554,9	
 	 	 	 	 	 	 	 	
Rozdíl příjmů a výdajů 	754 733,6	-1 400 687,3	-1 689 350,1	584 253,8	 	2 273 603,9	-170 479,8	

Výdaje upraveného rozpočtu zůstaly nedočerpány  ve všech kapitolách. Nedočerpány zůstaly i plánované výdaje  na investiční akce,  jejichž krytí bylo zajištěno převážně účelovými dotacemi z rozpočtu hl.m.Prahy (viz část III.3. - Výdaje MČ hl.m.Prahy). Důvodem nenaplnění plánovaného stavu jsou u nově zahajovaných akcí  mnohdy průtahy při stavebním řízení,  výběrových řízeních  na dodavatele, obecnými důvody pak jsou klimatické podmínky, vazba na dokončení jiných podmiňujících investic. Městské části v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m.Prahy  požádaly o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků k dalšímu využití v roce 2007. Jejich požadavky na ponechání poskytnutých dotací k využití v roce 2007 byly  předloženy ZHMP, které usnesením č. 5/36 ze dne 22.3.2007 rozhodlo o ponechání, resp. v některých případech neschválilo ponechání nedočerpaných prostředků pro rok 2007.  Více v části III.5.1. – Finanční vypořádání s městskými částmi hl.m.Prahy za rok 2006.

Meziroční nárůst příjmů   o 1 131 434,6 tis.Kč je důsledkem nárůstu zejména ve tř.4  - „přijaté dotace“, kde došlo k meziročnímu navýšení o 960 123,2 tis.Kč. Nárůst dotací ovlivnila účast některých městských částí hl.m.Prahy na projektech JPD 2 a JPD 3, na jejichž realizaci se finančně podílejí  hl.m.Praha, státní rozpočet a strukturální fondy EU. Z rozpočtu hl.m.Prahy bylo  v roce 2006 poskytnuto na projekty městských částí formou účelových dotací 141 027,1 tis.Kč, ze státního rozpočtu a evropských fondů pak 115 877,1 tis.Kč. Rovněž převody z vlastních fondů zdaňované činnosti, které jsou součástí „přijatých dotací“, vykázaly oproti roku 2005 nárůst, a to o 366 373,3 tis.Kč. Více o dotacích městských částí v oddíle  III. 2. – Příjmy městských částí hl.m.Prahy.

Výsledky hospodaření za rok 2006 dle jednotlivých městských částí  dokumentuje následující přehled:

				v tis. Kč		
	Městská část	Příjmy	Výdaje	Přebytek + Schodek -	Přebytek + Schodek -	
	 	skut. k 31.12.06	skut. k 31.12.06	skut. k 31.12.06	RU k 31.12.06	
	 	 	 	 	 	
	Praha 1	871 288,1	863 542,7	7 745,4	-53 396,1	
	Praha 2	530 604,5	424 300,0	106 304,5	-47 938,2	
	Praha 3	860 978,5	845 574,3	15 404,2	-50 200,7	
	Praha 4	883 052,3	812 697,6	70 354,7	-61 340,0	
	Praha 5	812 759,8	799 046,3	13 713,5	-14 198,9	
	Praha 6	1 377 878,0	1 051 238,6	326 639,4	-622 346,7	
	Praha 7	374 245,6	351 644,6	22 601,0	-74 037,0	
	Praha 8	693 067,4	643 510,1	49 557,3	-5 305,1	
	Praha 9	363 820,6	336 446,5	27 374,1	-35 068,7	
	Praha 10	737 657,4	746 328,4	-8 671,0	-139 052,2	
	Praha 11	670 676,1	733 698,7	-63 022,6	-117 862,1	
	Praha 12	415 170,9	425 725,0	-10 554,1	-147 797,4	
	Praha 13	523 686,2	516 228,9	7 457,3	-18 660,8	
	Praha 14	286 998,5	275 863,0	11 135,5	-11 567,5	
	Praha 15	298 479,1	286 464,8	12 014,3	-16 483,5	
	Praha 16	89 896,4	103 806,0	-13 909,6	-6 718,9	
	Praha 17	166 456,9	168 004,7	-1 547,8	-15 459,5	
	Praha 18	123 718,5	114 320,2	9 398,3	-18 555,4	
	Praha 19	127 353,0	143 432,3	-16 079,3	-20 744,4	
	Praha 20	199 691,6	171 409,6	28 282,0	13 992,1	
	Praha 21	85 836,2	89 140,5	-3 304,3	-19 915,1	
	Praha 22	124 273,7	118 463,7	5 810,0	5 137,5	
	Běchovice	53 716,3	69 411,5	-15 695,2	-17 811,1	
	Benice	2 369,5	2 646,0	-276,5	-384,0	
	Březiněves	16 002,1	14 736,9	1 265,2	-4,5	
	Čakovice	51 803,0	47 871,9	3 931,1	-4 936,1	
	Ďáblice	34 711,8	32 308,1	2 403,7	-9 213,3	
	Dolní Chabry	29 986,0	15 973,8	14 012,2	-12 371,0	
	Dolní Měcholupy	33 959,5	35 031,5	-1 072,0	-2 311,4	
	Dolní Počernice	45 571,6	53 218,9	-7 647,3	-26 597,2	
	Dubeč	17 745,1	17 369,0	376,1	-2 478,0	
	Klánovice	46 260,3	53 490,1	-7 229,8	-10 253,3	
	Koloděje	11 789,5	6 590,5	5 199,0	-9 768,4	
	Kolovraty	41 444,3	40 639,4	804,9	5,1	
	Královice	5 991,8	3 947,7	2 044,1	 0	
	Křeslice	13 968,2	15 378,2	-1 410,0	-1 713,7	
	Kunratice	37 127,4	47 279,4	-10 152,0	-19 795,0	
	Libuš	42 528,3	44 751,3	-2 223,0	-12 226,2	
	Lipence	15 603,7	12 477,6	3 126,1	1 407,4	
	Lochkov	7 295,4	7 067,2	228,2	 0	
	Lysolaje	9 991,8	8 882,5	1 109,3	-94,1	
	Nebušice	25 976,8	26 749,2	-772,4	 0	
	Nedvězí	4 130,5	5 119,9	-989,4	-1 675,3	
	Petrovice	40 228,2	65 989,6	-25 761,4	-26 965,8	
	Přední Kopanina	5 163,7	5 167,5	-3,8	-440,0	
	Řeporyje	21 970,1	20 622,0	1 348,1	572,4	
	Satalice	53 678,3	53 066,2	612,1	-30 409,5	
	Slivenec	18 437,9	20 215,9	-1 778,0	-2 652,4	
	Suchdol	25 045,8	30 912,1	-5 866,3	-8 794,6	
	Šeberov	46 627,5	23 491,2	23 136,3	 0	
	Štěrboholy	65 919,2	64 800,7	1 118,5	 0	
	Troja	13 579,4	12 534,9	1 044,5	-156,4	
	Újezd u Průhonic	10 352,2	6 087,0	4 265,2	-4 312,0	
	Velká Chuchle	26 611,2	34 580,2	-7 969,0	-8 124,6	
	Vinoř	15 734,6	17 591,6	-1 857,0	-4 945,1	
	Zbraslav	48 286,5	46 919,3	1 367,2	-2 313,0	
	Zličín	39 031,8	28 169,5	10 862,3	6 929,6	
	 	 	 	 	 	
	Celkem MČ 	11 596 228,6	11 011 974,8	584 253,8	-1 689 350,1	
	 	 	 	 	 	
	   Přebytek	 	 	+ 792 045,6	 	
	   Schodek	 	 	- 207 791,8	 	

Celkový přebytek hospodaření za městské části hl.m.Prahy vykázaný za rok 2006 ve výši 584 253,8  tis.Kč je saldem přebytků 34 městských částí v souhrnném objemu 792 045,6 tis.Kč a schodků 23 městských částí v objemu 207 791,8  tis.Kč. Oproti upravenému rozpočtu vykazuje ve sledovaném období horší výsledek hospodaření  pouze  MČ Praha 16 a  MČ Praha - Nebušice.

Vyšší záporné saldo příjmů a výdajů oproti  RU u MČ Praha 16 (o 7 190,7 tis.Kč) souvisí jednak s nižšími příjmy této městské části z důvodu nižšího  převodu z účtu zdaňované činnosti než bylo plánováno . Rozpočet městské části na rok 2006 počítal s vyšším převodem finančních prostředků z prodeje pozemků, který se v roce 2006 neuskutečnil.  Na druhé straně byly překročeny rozpočtové výdaje (čerpání celkových výdajů činí 106,4 %), zejména v souvislosti s vyššími výdaji na provoz Sběrného dvora,  na rozšířený provoz knihovny po rekonstrukci objektu  a nákup vybavení pro SDH. Schodek městské části je kryt krátkodobým kontokorentním úvěrem.

MČ Praha – Nebušice ve svém RU plánovala vyrovnané hospodaření, ve skutečnosti dosáhla schodku ve výši  772,4 tis.Kč, neboť neprovedla v plné výši plánovaný převod z účtu zdaňované činnosti. Příjmy z realizovaného prodeje pozemků městská část inkasuje dle dohodnutého splátkového systému, s nímž koresponduje skutečný převod z hospodářské činnosti do rozpočtu. Rozpočet tuto skutečnost již nezohlednil. Neplánovaný schodek je kryt vlastními zdroji městské části z minulých let.

Nejvyšší přebytek hospodaření vykázala  MČ Praha 6 (absolutní výše přebytku 326 639,4  tis.Kč, oproti RU úspora  948 986,1 tis.Kč), u níž se kumuloval vliv vyššího plnění příjmů (na 131,2 % RU, překročení  o 328 000,6 tis.Kč) a  nízkého čerpání výdajů (celkových na 62,9 %,  kapitálových na 53,1 %;  celkové výdaje zůstaly nedočerpány o 620 985,5 tis.Kč).  Na vysokém překročení příjmů se podílejí jak vlastní příjmy (částkou 44 796,6 tis.Kč), tak zejména vyšší převod z fondu zdaňované činnosti (oproti RU vyšší o 282 000 tis.Kč). Nízké čerpání výdajů, zejména kapitálových, je ovlivněno neplněním u velkých investičních akcích, kde došlo ke zpoždění jak v zahájení akce z důvodu dlouhotrvajícího stavebního řízení, popř. výsledkům archeologických průzkumů, tak při jejich realizaci (akce Náměstíčko Kafkova-Wuchterlova s garážemi, Bytový dům pro seniory Na Dračkách, Rekonstrukce přízemí skleněného paláce, apod.).

Z dalších městských částí s výrazným přebytkem hospodaření uvádíme MČ Prahu 2 (přebytek ve výši 106 304,5 tis.Kč a úspora hospodaření  oproti RU ve výši 154 242,7 tis.Kč). Vykázané výsledky hospodaření u této městské části jsou především důsledkem nižšího plnění výdajů (na 75,2 % RU), zejména kapitálových (plnění na 61,7% - RU nenaplněn o 65 518,6 tis.Kč), v němž se projevuje především časový skluzu při rekonstrukci prostor pro knihovnu na Vinohradech, dále okolnost, že nebyly realizovány odkupy spoluvlastnických podílů včetně pozemků ul.Balbínova 10 a Budečská 4,  a problémy se stavebním povolením na rekonstrukci objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech ve vazbě na odvolání o.s. „Obrana životního prostředí“.