Forenzní audit vybraných veřejných zakázek hl. m. Prahy z let 1999 - 2002

  Forenzní audit vybraných veřejných zakázek hl. m. Prahy z let 1999 - 2002

(zpráva z 33. jednání Rady hl.m. Prahy 23. září 2003)

Rada projednala zprávy o výsledcích forenzního auditu dvou vybraných veřejných zakázek provedeného společností PricewaterhouseCoopers (PwC) na základě zadání hlavního města a uložila řediteli MHMP, aby do konce října t.r. informoval o případné trestně právní odpovědnosti vyplývající ze zjištění uvedených ve zprávách o výsledcích forenzního auditu.

Řediteli MHMP bylo rovněž uloženo do konce roku připravit návrhy organizačních opatření vyplývajících z výsledků forenzního auditu. Organizační opatření budou spočívat:

a) v prověření správnosti a funkčnosti příslušných současně platných vnitřních legislativních norem,

b) ve zpracování metodického postupu zajištění investorské činnosti města

c) v přípravě metodiky zapojení studií proveditelnosti do přípravy významnějších investičních akcí v rámci celé organizační struktury hl. m. Prahy.

Rada doporučila předsedovi kontrolního výboru ZHMP, aby obě ukončené forenzní zprávy ve výboru projednal do konce října t.r. Po posouzení kontrolním výborem včetně právní konzultace bude zvolena forma zveřejnění výsledků obou forenzních auditů.

Audit byl proveden u zakázky TV Čakovice, etapa 0001 (ČOV Miškovice) a u zakázky Expoziční skleník Fata Morgana. Výsledky auditu jsou, zejména u zakázky Expoziční skleník  Fata Morgana, alarmující.

Forenzní audit dvou veřejných zakázek zadalo hlavní město Praha na základě  dřívějších zjištění externího auditora. Pro audit byly vybrány v lednu tohoto roku dvě akce, které na sebe soustředily nejvíce výtek auditorské zprávy a zároveň typově odpovídají rozdílným druhům stavební a inženýrské činnosti.

Pracovní verze auditu byly projednány Radou. Byla vznesena řada připomínek k doplnění věcnému, rozšíření zprávy o další zjištění a upřesnění některých postupů forenzního auditu. Zvláště bylo požadováno:

a) navrhnout nutné konkrétní opatření zohledňující nálezy forenzního auditu,

b) formulovat konkrétní návrhy pro další jednání Rady včetně přehledu hlavních chyb a odpovědnosti za ně.

Dnes projednaná finální zpráva shrnuje specifické nálezy auditu a poskytuje náměty

a doporučení vztahující se k těmto nálezům. Přítomní zástupci PwC konstatovali výrazný pokrok v oblasti procedur zadávání veřejných zakázek a poukázali na možnosti zlepšení v oblasti vlastního řízení projektů.

Usnesení Rady hl.m. Prahy reaguje na závěrečnou zprávu, zejména na její část  s názvem „Hlavní nálezy a doporučení“.