Portál Pražana
K návrhu rozpočtu Prahy na rok 2003
Návrh rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2003 je připravován již od konce května tohoto roku. Rozpočtové práce se řídí harmonogramem, který přijala Rada hl. m. Prahy dne 3.9.2002 a následně informovala Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
V první fázi přípravy rozpočtu byly zpracovány předběžné proporce a rozpracované priority návrhu rozpočtu na rok 2003. Součástí předloženého materiálu byl návrh finančních zdrojů rozpočtu na rok 2003, předběžné limity běžných výdajů a financování na rok 2003 a investiční priority pro sestavení návrhu rozpočtu.
Upřesnění jednotlivých oblastí titulů probíhalo na operativních poradách Rady hl. m. Prahy a závěrem je dnešní předklad. V oblasti finančních zdrojů došlo k navýšení návrhu rozpočtu o 1 358 mil. Kč, tzn. z 29 432 mil. Kč na 30 790 mil. Kč. Z toho činí navýšení daňových příjmů 458 mil. Kč. Daňové příjmy svým plánovaným objemem 25 989 mil. Kč tvoří rozhodující část zdrojů rozpočtu hlavního města Prahy. Důvodem navýšení bylo vyšší plnění daňových příjmů k 30.9.2002. Původně navrhovaná částka vycházela z finančního plnění k 30.6.2002. Oblast nedaňových příjmů byla navýšena o 20 mil. Kč u příjmů z úroků, kde se předpokládá též vyšší plnění. Poslední navýšení se promítlo u převodů z hospodářské (zdaňované) činnosti. Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo 3.10.2002 prodej akcií PVK, a.s. ve výši 880 mil. Kč. Tyto finanční prostředky mají být použity na odstraňování povodňových škod v roce 2003 v návaznosti na stanovené priority. O takto navýšené finanční zdroje byl upraven limit běžných výdajů včetně financování a kapitálových výdajů:
v tis. Kč
Kap. Název Běžné výdaje Kapitálové Celkem
výdaje limit
01 Rozvoj obce 252 411 1 674 000 1 926 411
02 Městská infrastruktura 1 292 666 1 020 000 2 312 666
03 Doprava 7 679 734 2 080 000 9 759 734
04 Školství, mládež a samospráva 6 252 282 280 000 6 532 282
05 Zdravotnictví a sociální oblast 2 139 365 262 000 2 401 365
06 Kultura, sport a cestovní ruch 1 028 697 150 000 1 178 697
07 Bezpečnost 693 949 100 000 793 949
08 Hospodářství 478 402 230 000 708 402
09 Vnitřní správa 1 308 524 100 000 1 408 524
10 Pokladní správa 3 767 669 0 3 767 669
Celkem 24 893 699 5 896 000 30 789 699
Navržený limit výdajů je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2003. U běžných výdajů bylo dodrženo 98 % úrovně schváleného rozpočtu na rok 2002 se zohledněním nových úkolů včetně dopadů srpnové povodně. Výjimku tvoří kap. 10 – Pokladní správa, ve které se promítají splátky půjček, úvěrů a tvorba rezerv na splacení obligací a úvěrů v následujících letech v celkové částce 1 362 mil. Kč. V návrhu kapitálových výdajů byly dodrženy stanovené priority, kterými je zejména odstranění následků povodně a řešení vysokého stupně rozestavěnosti . Navržené kapitálové výdaje jsou finančně kryty z běžných příjmů města. Zapojení cizích zdrojů bude upřesněno do konečného návrhu rozpočtu na rok 2003.
Dalšími navrhovanými zdroji jsou:
- půjčka EIB na obnovu městské infrastruktury ve výši 70 mil. EUR, která bude čerpána na odstranění škod po povodni (opravy komunikací, opravy školských a kulturních zařízení) a na úhradu vyvolaných investic (protipovodňová opatření, výstavba bytů) je již v minulosti schváleným objemem, u kterého se změnil účel. V případě, že by nebylo možné čerpat úvěr EIB na výstavbu bytů, město by muselo usilovat o získání nízko úročené (1 %) půjčky s desetiletou splatností. Je již zahrnuta v aktualizované dluhové službě města.
- na rekonstrukci a opravy metra bude město usilovat o státní dotaci (v roce 2002 to budou 2 mld. Kč, v roce 2003 již 3,847 mld. Kč), v případě, že neuspěje nebo uspěje jen částečně, bude třeba sáhnout po nové půjčce EIB s mimořádnými parametry: doba splatnosti 30 let, bez potřeby garance státu či komerčních bank, s úrokovou mírou Pribor mínus 20 procentních bodů
- částky 842 mil. Kč budou rozpočtovány z nově připravované emise obligací na tramvajovou trať na Barrandov, 1 450 mil. Kč na výstavbu jihozápadní části městského okruhu
- další potencionální zdroje financování: ISPA fond, Fond solidarity (zatím není zcela vyjasněno).
V Praze dne 22.října 2002
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl.m.Prahy
V první fázi přípravy rozpočtu byly zpracovány předběžné proporce a rozpracované priority návrhu rozpočtu na rok 2003. Součástí předloženého materiálu byl návrh finančních zdrojů rozpočtu na rok 2003, předběžné limity běžných výdajů a financování na rok 2003 a investiční priority pro sestavení návrhu rozpočtu.
Upřesnění jednotlivých oblastí titulů probíhalo na operativních poradách Rady hl. m. Prahy a závěrem je dnešní předklad. V oblasti finančních zdrojů došlo k navýšení návrhu rozpočtu o 1 358 mil. Kč, tzn. z 29 432 mil. Kč na 30 790 mil. Kč. Z toho činí navýšení daňových příjmů 458 mil. Kč. Daňové příjmy svým plánovaným objemem 25 989 mil. Kč tvoří rozhodující část zdrojů rozpočtu hlavního města Prahy. Důvodem navýšení bylo vyšší plnění daňových příjmů k 30.9.2002. Původně navrhovaná částka vycházela z finančního plnění k 30.6.2002. Oblast nedaňových příjmů byla navýšena o 20 mil. Kč u příjmů z úroků, kde se předpokládá též vyšší plnění. Poslední navýšení se promítlo u převodů z hospodářské (zdaňované) činnosti. Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo 3.10.2002 prodej akcií PVK, a.s. ve výši 880 mil. Kč. Tyto finanční prostředky mají být použity na odstraňování povodňových škod v roce 2003 v návaznosti na stanovené priority. O takto navýšené finanční zdroje byl upraven limit běžných výdajů včetně financování a kapitálových výdajů:
v tis. Kč
Kap. Název Běžné výdaje Kapitálové Celkem
výdaje limit
01 Rozvoj obce 252 411 1 674 000 1 926 411
02 Městská infrastruktura 1 292 666 1 020 000 2 312 666
03 Doprava 7 679 734 2 080 000 9 759 734
04 Školství, mládež a samospráva 6 252 282 280 000 6 532 282
05 Zdravotnictví a sociální oblast 2 139 365 262 000 2 401 365
06 Kultura, sport a cestovní ruch 1 028 697 150 000 1 178 697
07 Bezpečnost 693 949 100 000 793 949
08 Hospodářství 478 402 230 000 708 402
09 Vnitřní správa 1 308 524 100 000 1 408 524
10 Pokladní správa 3 767 669 0 3 767 669
Celkem 24 893 699 5 896 000 30 789 699
Navržený limit výdajů je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2003. U běžných výdajů bylo dodrženo 98 % úrovně schváleného rozpočtu na rok 2002 se zohledněním nových úkolů včetně dopadů srpnové povodně. Výjimku tvoří kap. 10 – Pokladní správa, ve které se promítají splátky půjček, úvěrů a tvorba rezerv na splacení obligací a úvěrů v následujících letech v celkové částce 1 362 mil. Kč. V návrhu kapitálových výdajů byly dodrženy stanovené priority, kterými je zejména odstranění následků povodně a řešení vysokého stupně rozestavěnosti . Navržené kapitálové výdaje jsou finančně kryty z běžných příjmů města. Zapojení cizích zdrojů bude upřesněno do konečného návrhu rozpočtu na rok 2003.
Dalšími navrhovanými zdroji jsou:
- půjčka EIB na obnovu městské infrastruktury ve výši 70 mil. EUR, která bude čerpána na odstranění škod po povodni (opravy komunikací, opravy školských a kulturních zařízení) a na úhradu vyvolaných investic (protipovodňová opatření, výstavba bytů) je již v minulosti schváleným objemem, u kterého se změnil účel. V případě, že by nebylo možné čerpat úvěr EIB na výstavbu bytů, město by muselo usilovat o získání nízko úročené (1 %) půjčky s desetiletou splatností. Je již zahrnuta v aktualizované dluhové službě města.
- na rekonstrukci a opravy metra bude město usilovat o státní dotaci (v roce 2002 to budou 2 mld. Kč, v roce 2003 již 3,847 mld. Kč), v případě, že neuspěje nebo uspěje jen částečně, bude třeba sáhnout po nové půjčce EIB s mimořádnými parametry: doba splatnosti 30 let, bez potřeby garance státu či komerčních bank, s úrokovou mírou Pribor mínus 20 procentních bodů
- částky 842 mil. Kč budou rozpočtovány z nově připravované emise obligací na tramvajovou trať na Barrandov, 1 450 mil. Kč na výstavbu jihozápadní části městského okruhu
- další potencionální zdroje financování: ISPA fond, Fond solidarity (zatím není zcela vyjasněno).
V Praze dne 22.října 2002
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl.m.Prahy
22. října 2002
22. října 2002