K plnění letošního rozpočtu

Na základě plánu práce projednala Rada hl. m. Prahy Zprávu o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1.–3. čtvrtletí 2002 zpracovanou jako tisk 2581 příslušnými odbory Magistrátu ROZ, UCT, OSM, DPC, OOA, OMI a FIS MHMP. Materiál je členěn na části I-III tj. Hlavní město Praha celkem, Vlastní hlavní město Praha a Městské části.
Hospodaření hl. m. Prahy skončilo k 30. 9. 2002 přebytkem ve výši 1 161 070 tis. Kč, oproti celoročně plánovanému schodku stanovenému v rozpočtu upraveném ve výši 8 322 509 tis. Kč. Z toho na vlastní hospodaření hl. m. Prahy připadá přebytek ve výši 535 545 tis. Kč a na městské části přebytek ve výši 625 525 tis. Kč
Výsledek hospodaření ovlivňuje jednak plnění celkových příjmů do výše 31 428 713 tis. Kč tj. 82,5 % rozpočtu upraveného (RU) a na druhé straně čerpáním výdajů do výše 30 267 643 tis. Kč tj. 65,2 % RU.
Na vyšším plnění příjmů se podílely především příjmy daňové, zejména procentně nejvyšší daně z příjmů právnických osob, správní a soudní poplatky a poplatky za komunální odpad.
Běžné výdaje rozpočtu (to je ty , které financují běžný provoz) byly čerpány na 70,3% RU. Nejvyššího procentního podílu na celkovém objemu čerpání běžných výdajů k 30.9.2002 bylo dosaženo v kapitolách 04–Školství, mládež a samospráva (29,2 %) a v kapitole 03 – Doprava (27,7 %).
Kapitálové výdaje byly čerpány na 55,9 % RU. Největšího procentního podílu na celkovém objemu čerpání těchto výdajů k 30. 9. 2002 bylo dosaženo v kapitole 03 – Doprava (50,4 %).
Podrobnější specifikace příjmů a výdajů je uvedena v "Bilanci příjmů a výdajů rozpočtu za hl. m. Prahu celkem", která tvoří přílohu č. 1 k veřejně dostupnému usnesení Rady HMP přijatému k tomuto tisku a další údaje, hlubší analýzy jsou obsaženy v jednotlivých částech důvodové zprávy tohoto tisku.
Stručně lze podotknout, že čerpání výdajů bylo ovlivněno ničivou srpnovou povodní, která zasáhla hlavní město. Jak jsme všichni pocítili, dotkla se všech oblastí fungování města a ve svém důsledku představovala objektivně mimořádně nepříznivý faktor na stavební činnost, který vedl ve druhé polovině srpna a v měsíci září na řadě akcí k útlumu a k omezení či zastavení původně plánovaných stavebně technologických procesů. To se promítá i v uvedeném čerpání kapitálových výdajů k 30. 9.2002.
Vzhledem k povodňovým škodám došlo k restrukturalizaci stávajícího rozpočtu v jednotlivých kapitolách a navýšení rozpočtu o dostupné vlastní zdroje a přiznanou státní dotaci. Tato zásadní úprava rozpočtu byla schválena ZHMP dne 3. 10. 2002 a promítne se tak jako většina výdajů spojených s povodní a likvidací jejich následků až ve 4. čtvrtletí roku 2002. Zde se také projeví v příjmech i finanční prostředky, které byly hl. m. Praze poskytnuty na zmírnění škod.
Součástí Zprávy o plnění rozpočtu hl m. Prahy, která bude předložena k informaci na prosincové jednání nově ustaveného Zastupitelstva hl. m. Prahy, je i přehled o výsledku . finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem za rok 2001, které bylo uzavřeno dle návrhu zpracovaného hl m. Prahou s tím, že Ministerstvo financí ČR uznalo všechny uplatněné nároky hl. m. Prahy vůči státnímu rozpočtu.


V Praze dne 26.listopadu 2002
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl.m.Prahy