Praha navyšuje letošní rozpočet

Finance

Praha navyšuje letošní rozpočet

K navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2004 o volné finanční zdroje z úspory hospodaření za rok 2003, o daňové příjmy a o dočasné použití rezervy z kapitoly 10

(zpráva z 12. jednání Rady hl. m. Prahy 23.března 2004)

Předkládaný tisk k navýšení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2004 vychází z usnesení ZHMP č. 13/01 ze dne 18.12.2003 -  ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2004. Zde ZHMP vzalo na vědomí uvažované navýšení rozpočtovaných výdajů ve výši 3 100 mil.Kč na vrub úspory hospodaření za rok 2003. Dále schválilo  navýšení rezervy pro městské části hl. m. Prahy o 214 mil. Kč.

Tyto dva body by na základě dnešního souhlasu RHMP a následně schválení ZHMP byly splněny. Navýšení rezervy ve třídě 8 – financování ve výši 550 mil.Kč na budoucí splacení dluhových závazků města není tímto materiálem řešeno. Bude navrženo k realizaci ve vazbě na plnění příjmů města v průběhu roku 2004.

Hospodaření vlastního hl. m. Prahy za rok 2003 skončilo úsporou hospodaření ve výši  4 848,3 mil.Kč. Úspora byla vytvořena vyšším plněním příjmů o 2 259,8 mil.Kč a nedočerpáním výdajů ve výši 2 588,5 mil.Kč.

Na vyšším plnění příjmů se podílely částkou 2 232 mil. Kč příjmy daňové, nižší čerpání výdajů ovlivnila zejména vytvořená rezerva v kapitole 10 – Pokladní správa ve výši 1 060 mil.Kč, která byla použitá jako finanční zdroj ve finančním rozpočtu v roce 2004.

V celkové úspoře hospodaření ve výši 4 848,3 mil.Kč je účelově vázáno 2 548,3 mil.Kč. To znamená, že volné zdroje k použití jsou ve výši 2 300 mil.Kč.

V závěru roku 2003 poukázal finanční úřad na účet hl. m. Prahy  podíl na daňových příjmech města ve výši 1 403 mil. Kč. Tyto finanční prostředky spadající do hospodaření za rok 2003 byly připsány na účet města až 6.1.2004 a z tohoto důvodu jsou v roce 2004 zaúčtovány. Navrhovaná úprava rozpočtu vlastního hl.m. Prahy počítá i  s těmito zdroji.

Dále se navrhuje dočasně použít 101 mil.Kč z neúčelové rezervy v kapitole 10 – Pokladní správa. Kapitola 10 by se o tento finanční objem doplnila ve vazbě na ukončené finanční vypořádání  hl. m. Prahy za rok 2003 nebo na základě vývoje příjmů v průběhu roku 2004.

Z vázaných prostředků úspory hospodaření za rok 2003 se navrhuje zapojit zůstatek EMTN programu ve výši 413 mil. Kč účelově určených pro stavbu č.4645 IV: provozní úsek trasy C metra 1. etapa Nádraží Holešovice – Ládví..

Celkově by se z výše uvedených zdrojů navýšil rozpočet výdajů 4 217 mil.Kč. Z tohoto objemu je 2 100 mil.Kč určeno pro kapitolu 03 – Doprava pro Dopravní podnik, a.s. na akce Protipovodňová ochrana metra, posílení rozestavěných úseků tras metra IVB a IV C2, dále na nákup autobusů a tramvají, 1 mld.Kč pro kapitolu 01 - Rozvoj obce, na akci  Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy.

Dále je 903 mil. Kč určeno na dokrytí potřebné výše spolufinancování stavby IV. provozního úseku trasy C metra 1 etapa (nádr. Holešovice – Ládví), aby byla splněna podmínka úvěrové smlouvy EIB k podílovému financování z dalších zdrojů (státní dotace, rozpočet HMP, vlastní zdroje DP hl. m. Prahy a.s).

Zbývajících 214 mil.Kč je určeno na zvýšení rezervy pro MČ hl.m.Prahy tak, aby v roce 2004 dosáhla ZHMP odsouhlasených 500 mil.Kč.

Další informace k materiálu poskytne tisku náměstek primátora hl.m.Prahy Ing. Jiří Paroubek, tel.: 2 36 00 25 15, 2 36 00 22 26.

V Praze 23.3.2004

  Tiskovou zprávu naleznete na http://magistrat.praha-mesto.cz – Tiskový servis